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Total Inicial
85.459.260,00
Total Atualizado
97.048.361,65
Total Empenhado
56.963.118,84
Total Liquidado
43.775.150,80
Total Pago
42.118.615,41
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903000
ALENCAR E PRATES LTDA
19.622.067/0001-96
150.000,00
-38.200,00
111.800,00
928,50
915,37
915,37
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/1022-92
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
790,00
381,50
381,50
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0533-92
402.000,00
-7.000,00
395.000,00
5.000,00
1.318,53
1.318,53
Visualizar Empenho
0004
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0533-92
155.000,00
0,00
155.000,00
5.500,00
2.600,30
2.600,30
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0533-92
0,00
4.000,00
4.000,00
100,00
62,69
62,69
Visualizar Empenho
0006
2025
33904700
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
00.394.460/0058-87
1.150.000,00
-367.500,00
782.500,00
782.500,00
568.181,28
512.996,17
Visualizar Empenho
0007
2025
33904700
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
00.394.460/0058-87
2.000,00
-80,00
1.920,00
1.000,00
447,07
447,07
Visualizar Empenho
0008
2025
33904700
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
00.394.460/0058-87
1.000,00
0,00
1.000,00
50,00
6,21
6,21
Visualizar Empenho
0009
2025
33901400
MAURICIO DURAES SANTOS SILVA
XXX.093.206-XX
0,00
30.000,00
30.000,00
2.500,00
1.557,89
1.557,89
Visualizar Empenho
0010
2025
33904700
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
00.394.460/0058-87
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
4.203,44
4.203,44
Visualizar Empenho
1-10 de 4647 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
63.474.769,67
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
6527
01
3789
1
04/06/2025
Despesa Orçamentária
XXX.463.266-XX
MARIA ADILMA RIBEIRO GOMES
1.089,00
Visualizar OP
7597
01
1028
7
25/06/2025
Despesa Orçamentária
19.622.067/0001-96
ALENCAR E PRATES LTDA
367,92
Visualizar OP
7791
01
4300
1
30/06/2025
Despesa Orçamentária
18.715.383/0001-40
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
296,40
Visualizar OP
7792
01
4301
1
30/06/2025
Despesa Orçamentária
17.309.790/0001-94
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST.DE MG
262,92
Visualizar OP
0024
01
0005
1
03/01/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0533-92
BANCO DO BRASIL SA
3,40
Visualizar OP
5376
01
0208
9
12/05/2025
Despesa Orçamentária
38.486.817/0001-94
BANCO DE DESENV DE MINAS GERAIS S.A
28.773,81
Visualizar OP
0161
01
0030
06/01/2025
Restos A Pagar
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
454,90
Visualizar OP
0162
01
0025
06/01/2025
Restos A Pagar
17.281.106/0001-03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
94,37
Visualizar OP
0163
01
0032
06/01/2025
Restos A Pagar
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
220,48
Visualizar OP
0363
01
10320
07/01/2025
Restos A Pagar
34.807.717/0001-61
PILLARIS ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA
8.680,00
Visualizar OP
1-10 de 8171 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
12.115.810,30
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0006
01
09/01/2025
Transferência Financeira
01.209.327/0001-30
INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE C. JESUS-PREVCOR
171.000,00
0559
01
21/01/2025
Transferência Financeira
07.503.792/0001-66
HOSPITAL MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULO
46.520,00
0568
01
21/01/2025
Transferência Financeira
25.218.892/0001-22
CAMARA MUNICIPAL DE CORACAO DE JESUS
250.000,00
0558
01
22/01/2025
Transferência Financeira
07.503.792/0001-66
HOSPITAL MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULO
48.520,00
0615
01
23/01/2025
Transferência Financeira
07.503.792/0001-66
HOSPITAL MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULO
26.273,00
0616
01
24/01/2025
Transferência Financeira
07.503.792/0001-66
HOSPITAL MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULO
26.500,00
0843
01
29/01/2025
Transferência Financeira
07.503.792/0001-66
HOSPITAL MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULO
15.000,00
0844
01
29/01/2025
Transferência Financeira
07.503.792/0001-66
HOSPITAL MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULO
27.900,00
0834
01
30/01/2025
Transferência Financeira
25.218.892/0001-22
CAMARA MUNICIPAL DE CORACAO DE JESUS
125.000,00
0827
01
30/01/2025
Transferência Financeira
07.503.792/0001-66
HOSPITAL MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULO
26.000,00
1-10 de 151 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
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50
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