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Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
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FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
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Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
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SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
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Total Inicial
85.908.000,00
Total Atualizado
91.121.499,95
Total Empenhado
24.365.212,10
Total Liquidado
13.325.660,02
Total Pago
12.036.049,44
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
10.000,00
0,00
10.000,00
1.200,00
81,11
81,11
Visualizar Empenho
0002
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
5.000,00
0,00
5.000,00
3.000,00
1.476,42
1.476,42
Visualizar Empenho
0003
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
110.000,00
0,00
110.000,00
5.000,00
736,53
736,53
Visualizar Empenho
0004
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
5.000,00
0,00
5.000,00
1.000,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0005
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
45.000,00
-10.119,00
34.881,00
3.000,00
622,56
498,86
Visualizar Empenho
0006
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
120.000,00
-40.000,00
80.000,00
15.000,00
1.089,79
1.089,79
Visualizar Empenho
0007
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
30.000,00
0,00
30.000,00
3.000,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0008
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
110.000,00
0,00
110.000,00
1.500,00
689,22
334,09
Visualizar Empenho
0009
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
120.000,00
-40.000,00
80.000,00
1.500,00
491,20
491,20
Visualizar Empenho
0010
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
300.000,00
0,00
300.000,00
1.000,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
1-10 de 1940 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
25.029.150,76
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
2366
01
0212
1
02/03/2026
Despesa Orçamentária
33.000.118/0003-30
TELEMAR NORTE LESTE S/A
161,34
Visualizar OP
0030
01
0084
1
12/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.141.406-XX
VILMA GONCALVES VIEIRA
525,30
Visualizar OP
3585
01
1936
1
25/03/2026
Despesa Orçamentária
XXX.304.956-XX
ADRIANA SOARES SILVA MENDES
99,00
Visualizar OP
2000
01
0755
20/02/2026
Restos A Pagar
07.309.477/0001-00
MULT COPY DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
2.340,00
Visualizar OP
2001
01
0285
1
20/02/2026
Despesa Orçamentária
32.006.416/0001-03
MARCONE RAMOS DE OLIVEIRA 89308123687
252,60
Visualizar OP
2004
01
0224
1
20/02/2026
Despesa Orçamentária
XXX.828.676-XX
ROBERTO CARLOS ALVES RUAS
6.700,00
Visualizar OP
2006
01
1074
1
20/02/2026
Despesa Orçamentária
05.855.672/0001-00
COMERCIAL SUPER BOX LTDA
3.504,60
Visualizar OP
2007
01
1072
1
20/02/2026
Despesa Orçamentária
05.855.672/0001-00
COMERCIAL SUPER BOX LTDA
1.760,70
Visualizar OP
0007
01
0110
1
02/01/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0533-92
BANCO DO BRASIL SA
124,94
Visualizar OP
2044
01
20/02/2026
Despesa Extra-Orçamentária
07.503.792/0001-66
HOSPITAL MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULO
119.430,97
Visualizar OP
1-10 de 3529 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
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Total Transferencia
6.404.878,25
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
2044
01
20/02/2026
Transferência Financeira
07.503.792/0001-66
HOSPITAL MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULO
119.430,97
0303
01
06/01/2026
Transferência Financeira
07.503.792/0001-66
HOSPITAL MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULO
48.700,00
0312
01
09/01/2026
Transferência Financeira
07.503.792/0001-66
HOSPITAL MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULO
4.600,00
0093
01
13/01/2026
Transferência Financeira
07.503.792/0001-66
HOSPITAL MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULO
425.000,00
2099
01
20/02/2026
Transferência Financeira
25.218.892/0001-22
CAMARA MUNICIPAL DE CORACAO DE JESUS
272.076,83
0182
01
20/01/2026
Transferência Financeira
25.218.892/0001-22
CAMARA MUNICIPAL DE CORACAO DE JESUS
250.000,00
0502
01
21/01/2026
Transferência Financeira
07.503.792/0001-66
HOSPITAL MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULO
12.000,00
0571
01
21/01/2026
Transferência Financeira
07.503.792/0001-66
HOSPITAL MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULO
47.100,00
2161
01
23/02/2026
Transferência Financeira
07.503.792/0001-66
HOSPITAL MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULO
31.000,00
1213
01
05/02/2026
Transferência Financeira
07.503.792/0001-66
HOSPITAL MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULO
3.966,00
1-10 de 65 registros
F
P
1
2
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5
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Linhas por página
10
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