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Total Inicial
87.314.595,35
Total Atualizado
109.915.660,93
Total Empenhado
91.063.958,27
Total Liquidado
79.445.900,08
Total Pago
76.970.732,35
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903000
ALENCAR E PRATES LTDA
19.622.067/0001-96
150.000,00
-104.500,00
45.500,00
928,50
915,37
915,37
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/1022-92
1.000.000,00
300.900,00
1.300.900,00
790,00
694,00
694,00
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0533-92
402.000,00
-20.800,00
381.200,00
5.000,00
1.738,03
1.738,03
Visualizar Empenho
0004
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0533-92
155.000,00
15.100,00
170.100,00
5.500,00
3.384,20
3.384,20
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0533-92
0,00
4.080,00
4.080,00
180,00
113,99
113,99
Visualizar Empenho
0006
2025
33904700
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
00.394.460/0058-87
1.150.000,00
-127.500,00
1.022.500,00
1.472.500,00
973.261,51
915.593,00
Visualizar Empenho
0007
2025
33904700
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
00.394.460/0058-87
2.000,00
-639,00
1.361,00
1.000,00
745,07
745,07
Visualizar Empenho
0008
2025
33904700
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
00.394.460/0058-87
1.000,00
0,00
1.000,00
50,00
6,21
6,21
Visualizar Empenho
0009
2025
33901400
MAURICIO DURAES SANTOS SILVA
XXX.093.206-XX
0,00
30.000,00
30.000,00
2.500,00
1.557,89
1.557,89
Visualizar Empenho
0010
2025
33904700
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
00.394.460/0058-87
7.000,00
0,00
7.000,00
8.200,00
7.600,21
7.600,21
Visualizar Empenho
1-10 de 7956 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
109.147.953,91
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
5292
01
0164
13
09/05/2025
Despesa Orçamentária
00.394.528/0004-35
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820,84
Visualizar OP
5300
01
3073
1
12/05/2025
Despesa Orçamentária
XXX.533.026-XX
DAMARES DE JESUS RIBEIRO
109,20
Visualizar OP
5301
01
3076
1
12/05/2025
Despesa Orçamentária
XXX.151.534-XX
ANA APARECIDA ANTUNES MAGALHÃES
218,40
Visualizar OP
5302
01
3086
1
12/05/2025
Despesa Orçamentária
XXX.510.716-XX
ESTER GONCALVES SILVA
201,60
Visualizar OP
5303
01
3087
1
12/05/2025
Despesa Orçamentária
XXX.456.996-XX
ENE GOMES MUNIZ
1.039,50
Visualizar OP
5766
01
0082
5
20/05/2025
Despesa Orçamentária
00.394.528/0004-35
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12.509,58
Visualizar OP
6044
01
3166
1
28/05/2025
Despesa Orçamentária
55.528.189/0001-81
PILLARIS COMERCIO - SERVICOS E PREMOLDADOS LTDA
17.376,00
Visualizar OP
6682
01
3881
1
09/06/2025
Despesa Orçamentária
XXX.381.346-XX
MARIA SUELI ALVES ALBUQUERQUE
436,80
Visualizar OP
6683
01
3873
1
09/06/2025
Despesa Orçamentária
XXX.667.976-XX
ALCIENE PEREIRA DIAS
300,90
Visualizar OP
8464
01
4586
1
16/07/2025
Despesa Orçamentária
XXX.533.026-XX
DAMARES DE JESUS RIBEIRO
100,80
Visualizar OP
1-10 de 14236 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
20.634.493,91
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0027
01
08/01/2025
Transferência Financeira
07.503.792/0001-66
HOSPITAL MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULO
98.801,90
0005
01
09/01/2025
Transferência Financeira
01.209.327/0001-30
INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE C. JESUS-PREVCOR
79.173,70
0006
01
09/01/2025
Transferência Financeira
01.209.327/0001-30
INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE C. JESUS-PREVCOR
171.000,00
9893
01
15/08/2025
Transferência Financeira
07.503.792/0001-66
HOSPITAL MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULO
5.807,00
10091
01
15/08/2025
Transferência Financeira
07.503.792/0001-66
HOSPITAL MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULO
28.921,00
9959
01
18/08/2025
Transferência Financeira
07.503.792/0001-66
HOSPITAL MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULO
20.000,00
10092
01
18/08/2025
Transferência Financeira
07.503.792/0001-66
HOSPITAL MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULO
17.912,00
9960
01
19/08/2025
Transferência Financeira
07.503.792/0001-66
HOSPITAL MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULO
19.400,00
10075
01
20/08/2025
Transferência Financeira
25.218.892/0001-22
CAMARA MUNICIPAL DE CORACAO DE JESUS
300.000,00
10061
01
21/08/2025
Transferência Financeira
07.503.792/0001-66
HOSPITAL MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULO
2.860,00
1-10 de 278 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
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