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83.906.260,00
Total Atualizado
93.887.991,95
Total Empenhado
40.845.170,06
Total Liquidado
25.789.644,47
Total Pago
25.819.769,21
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903000
ALENCAR E PRATES LTDA
19.622.067/0001-96
150.000,00
-35.000,00
115.000,00
928,50
913,17
915,37
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/1022-92
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
790,00
243,50
243,50
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0533-92
402.000,00
-7.000,00
395.000,00
5.000,00
1.123,47
1.098,09
Visualizar Empenho
0004
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0533-92
155.000,00
0,00
155.000,00
5.500,00
2.347,67
2.347,67
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0533-92
0,00
100,00
100,00
100,00
43,19
30,50
Visualizar Empenho
0006
2025
33904700
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
00.394.460/0058-87
1.150.000,00
-367.500,00
782.500,00
450.000,00
374.092,91
266.048,01
Visualizar Empenho
0007
2025
33904700
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
00.394.460/0058-87
2.000,00
0,00
2.000,00
1.000,00
298,07
298,07
Visualizar Empenho
0008
2025
33904700
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
00.394.460/0058-87
1.000,00
0,00
1.000,00
50,00
6,21
6,21
Visualizar Empenho
0009
2025
33901400
MAURICIO DURAES SANTOS SILVA
XXX.093.206-XX
0,00
25.000,00
25.000,00
1.000,00
642,61
642,61
Visualizar Empenho
0010
2025
33904700
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
00.394.460/0058-87
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
2.823,23
2.823,23
Visualizar Empenho
1-10 de 3338 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
42.348.648,80
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0022
01
0086
1
02/01/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0533-92
BANCO DO BRASIL SA
48,61
Visualizar OP
0024
01
0005
1
03/01/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0533-92
BANCO DO BRASIL SA
3,40
Visualizar OP
0025
01
0086
2
03/01/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0533-92
BANCO DO BRASIL SA
45,16
Visualizar OP
0021
01
06/01/2025
Despesa Extra-Orçamentária
00.394.528/0004-35
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8.098,32
Visualizar OP
0023
01
06/01/2025
Despesa Extra-Orçamentária
00.394.528/0004-35
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.495,83
Visualizar OP
0026
01
06/01/2025
Despesa Extra-Orçamentária
00.394.528/0004-35
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.373,24
Visualizar OP
0028
01
0086
3
06/01/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0533-92
BANCO DO BRASIL SA
60,72
Visualizar OP
0160
01
0030
06/01/2025
Restos A Pagar
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
567,16
Visualizar OP
0161
01
0030
06/01/2025
Restos A Pagar
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
454,90
Visualizar OP
0162
01
0025
06/01/2025
Restos A Pagar
17.281.106/0001-03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
94,37
Visualizar OP
1-10 de 5564 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
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Total Transferencia
8.397.910,27
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0027
01
08/01/2025
Transferência Financeira
07.503.792/0001-66
HOSPITAL MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULO
98.801,90
0006
01
09/01/2025
Transferência Financeira
01.209.327/0001-30
INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE C. JESUS-PREVCOR
171.000,00
0005
01
09/01/2025
Transferência Financeira
01.209.327/0001-30
INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE C. JESUS-PREVCOR
79.173,70
0557
01
15/01/2025
Transferência Financeira
07.503.792/0001-66
HOSPITAL MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULO
8.200,00
0559
01
21/01/2025
Transferência Financeira
07.503.792/0001-66
HOSPITAL MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULO
46.520,00
0568
01
21/01/2025
Transferência Financeira
25.218.892/0001-22
CAMARA MUNICIPAL DE CORACAO DE JESUS
250.000,00
0558
01
22/01/2025
Transferência Financeira
07.503.792/0001-66
HOSPITAL MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULO
48.520,00
0615
01
23/01/2025
Transferência Financeira
07.503.792/0001-66
HOSPITAL MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULO
26.273,00
0616
01
24/01/2025
Transferência Financeira
07.503.792/0001-66
HOSPITAL MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULO
26.500,00
0843
01
29/01/2025
Transferência Financeira
07.503.792/0001-66
HOSPITAL MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULO
15.000,00
1-10 de 108 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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E
Linhas por página
10
20
50
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100
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Arquivo Pronto!
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Portal Transparência Customização
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